內部審計的崗位職責

時間：2022-12-29 11:21:52 崗位職責我要投稿

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內部審計的崗位職責

　　在生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的內部審計的崗位職責，希望對大家有所幫助。

內部審計的崗位職責

內部審計的崗位職責1

　　審計項目執(zhí)行

　　按照集團審計以及監(jiān)管機構的相關要求，開展相關審計項目。

　　咨詢

　　向管理層提供關于內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

　　制度建設

　　根據監(jiān)管規(guī)定、集團規(guī)定及公司的發(fā)展情況，起草和更新內部審計相關制度。

　　關系管理

　　就內部審計項目外包的相關工作，與外部審計事務所進行溝通。

　　審計整改跟蹤

　　參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

　　主管分配的其他工作任務

內部審計的崗位職責2

　　1、具體負責完成醫(yī)院的內部審計日常工作。

　　2、熟悉和掌握財經審計法規(guī)，嚴格按《內部審計工作條例》、《衛(wèi)生事業(yè)內部審計條例》和有關規(guī)定辦事。

　　3、經常檢查、了解和分析、掌握各部門執(zhí)行財經制度和有關規(guī)定的情況，監(jiān)督各有關部門嚴格執(zhí)行財經紀律。

　　4、按照有關規(guī)定負責擬定編制年度和階段審計工作計劃、實施方案和意見，并具體貫徹實施。

　　5、對醫(yī)院資金、財產安全、完整，財務收支情況以及各項內部控制制度的健全，進行有效的監(jiān)督檢查。

　　6、重點開展對物質購買及其經濟合同的事前審計監(jiān)督和對基建工程的事前、事中、事后的審計監(jiān)督。

　　7、負責對審計資料的收集、歸納、整理，并寫出審計報告，建立審計檔案，案結后及時移交綜合檔案室。

　　8、在審計項目實施過程中，不得濫用職權，營私舞弊，損公肥私，損人利己。

　　9、認真學習政策、法規(guī)和審計、財會知識，忠于職守，堅持原則，客觀公正，廉潔奉公，嚴守紀律，嚴守秘密。

　　10、對科長及分管院領導負責并報告工作。

內部審計的崗位職責3

　　1.組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

　　2.制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的'內部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見;

　　3.能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現場審計方案并執(zhí)行;

　　4.能夠就審計結果與高級管理層進行討論，簡單扼要闡明關鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解;

　　5.能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

　　6.監(jiān)督審計發(fā)現的后續(xù)整改及落實情況;

　　7.擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現的意識，并向高級管理層匯報;

　　8.擁有團隊協作意識，與其他團隊成員分享經驗以及專業(yè)知識，從而使得團隊得以成長。

　　9.完成上級主管交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責4

　　1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

　　2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

　　3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

　　4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;

　　5、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

內部審計的崗位職責5

　　1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財務情況;

　　2、編制研發(fā)費用輔助賬，指導企業(yè)會計調賬;

　　3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業(yè)解決審計方面的問題;

　　4、核對所得稅申報表，指導會計更正所得稅申報表

　　5、配合技術，及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;

　　6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務數據，聯系審計出具軟企業(yè)報告;

　　7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務問題：比如開票類別、研發(fā)費用歸集等;

　　8、完成領導交代的其他事務。

內部審計的崗位職責6

　　1、按照審計程序和審計方法，排查舞弊風險點，獲得充分的審計證據，支持審計發(fā)現，并對發(fā)現問題進行持續(xù)跟蹤;

　　2、協助開展基于某項業(yè)務環(huán)節(jié)的審計工作，對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

　　3、做好與被審計單位的溝通協調工作，包括現場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

　　4、協助具體審計項目的組織和實施;

　　5、編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據支持審計結論;

　　6、整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案;

　　7、參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;

　　8、按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。

內部審計的崗位職責7

　　1)組織、協調和執(zhí)行財務審計、營運審計等審計項目;

　　2)執(zhí)行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

　　3)對審計發(fā)現進行適當的風險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

　　4)與被審單位溝通審計發(fā)現并提供內控改善建議，達成改善行動計劃;

　　5)協助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

　　6)跟蹤審計發(fā)現之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;

　　7)執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務。

內部審計的崗位職責8

　　1、負責制定并執(zhí)行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

　　2、組織實施內部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實;

　　3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告;

　　4、負責對集團及子公司內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

　　5、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

　　6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

　　7、完成公司交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責9

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等

　　2、對內部控制實施有效性測試;

　　3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內控風險進行識別、評估、應對和監(jiān)控;

　　4、完成部門交辦的其他工作

內部審計的崗位職責10

　　審計部經理崗位職責：

　　1.貫徹國家、地區(qū)有關定額、預算、價格、合同管理等方面的規(guī)定，主持工程預算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設，確保部門各項工作有序開展，負責制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行，以控制工程項目的投資。

　　2.負責編制部門年度、月度工作計劃，并組織落實。負責配合規(guī)劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經濟對比等工作。

　　3.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的會審工作。參與勘查、設計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設備采購合同等合同會審、會簽工作。

　　4.根據施工圖編制工程預算，并與設計概算對比分析，為審查施工圖提供支持。

　　5.負責計算在建工程的變更工程量及造價，進行變更造價測算和變更方案經濟對比工作。

　　6.負責與項目相關的預算、結算以及進度款審核等。

　　7.負責與項目相關物資考察及招標、評標、合同談判等。

　　8.參與銷售相關的面積計算、價格制定，為公司相關部門提供所需要的資料及數據，做好配合工作。

　　9.負責本部門人員的指導、培訓、監(jiān)督、績效管理工作。

　　10.負責工程預算部的組織管理、部門經費控制及與其他部門的協調工作。

內部審計的崗位職責11

　　1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實施;

　　2、實施內部審計工作，對各成員公司項目經營風險及時預警;

　　3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

　　4.、負責檢查所屬企業(yè)審計結果的落實和執(zhí)行情況，督促相關被審計單位整改;

　　5、負責公司內控體系建設，對風險點進行評估、預警及應對。

內部審計的崗位職責12

　　1.財務審計：對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、與財務收支相關的經濟活動及公司的經濟效益、財務管理內控制度執(zhí)行情況等進行內部審計監(jiān)督。

　　2.內控審計：對公司內部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經法規(guī)進行內部審計監(jiān)督；督促建立、健全完善的公司內部控制制度，促進公司經營管理的改善和加強，保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

　　3.工程審計：公司范圍內各項工程建設項目，由公司審計部審計。

　　4.合同審計：對公司工程建設合同、大宗物資采購合同、產品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制，并不定期檢查，對存在的問題和違規(guī)違章情況進行內部審計監(jiān)督。

　　5.離任審計：對離任干部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進行評價、鑒證，明確崗位交接雙方的責任，加強內控管理。

　　6.專項審計：對與公司經濟活動有關的特定事項，向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。

　　7.公司董事會審計委員會和公司其他相關領導交辦的其他審計工作，如募集資金的使用情況，內部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進行檢查等

內部審計的崗位職責13

　　1、負責組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;

　　2、負責審計項目方案的審核與執(zhí)行，編制審計審計等;

　　3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務活動按合法性和合規(guī)性進行操作;

　　4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度，協助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;

　　5、協調公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關系，配合有關外部檢查。

內部審計的崗位職責14

　　1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

　　2、按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查，包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

　　3、協助并推動業(yè)務單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進行管理改善，提出合理化審計建議;

　　4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;

　　5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

內部審計的崗位職責15

　　1、完善公司內部審計監(jiān)督體系，負責制定、完善公司內部審計工作的規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實施;

　　2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內部審計檢查工作，包括業(yè)務、財務、資產、法律等合規(guī)審計，以及投訴舉報案件調查等;

　　3、對接外部審計機構，對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤，并對及時性進行評價;

　　4、根據公司需求進行咨詢類相關審計。

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